Ordinació pressupost 2016 (annex 1)
Classificació econòmica |
|
| |
|
| Pressupost 2015 | Pressupost 2016 |
|
|
|
|
PRESSUPOST D'INGRESSOS | 22.913.085,66 | 24.231.023,61 | |
|
|
|
|
IMPOSTOS DIRECTES | 4.659.068,00 | 4.861.068,00 | |
IMPOSTOS INDIRECTES | 800.000,00 | 800.000,00 | |
TAXES I ALTRES INGRESSOS | 7.153.282,77 | 8.140.837,21 | |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.897.110,54 | 2.556.729,75 | |
INGRESSOS PATRIMONIALS | 625.182,20 | 591.039,45 | |
TOTAL INGRESSOS CORRENTS | 15.134.643,51 | 16.949.674,41 | |
|
|
|
|
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 6.328.442,15 | 5.681.349,20 | |
ACTIUS FINANCERS |
| 1.300.000,00 | |
PASSIUS FINANCERS | 1.450.000,00 | 300.000,00 | |
TOTAL INGRESSOS CAPITAL | 7.778.442,15 | 7.281.349,20 | |
|
|
|
|
PRESSUPOST DE DESPESES | 22.913.085,66 | 24.231.023,61 | |
|
|
|
|
DESPESES DE PERSONAL | 9.681.024,04 | 9.677.229,08 | |
CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS | 5.644.121,20 | 5.953.550,39 | |
DESPESES FINANCERES | 397.941,60 | 323.522,00 | |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 847.064,28 | 995.372,94 | |
TOTAL DESPESES CORRENTS | 16.570.151,12 | 16.949.674,41 | |
|
|
|
|
INVERSIONS REALS | 3.532.253,80 | 2.921.144,20 | |
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00 | 25.000,00 | |
ACTIUS FINANCERS |
| 1.300.000,00 | |
PASSIUS FINANCERS | 2.810.680,74 | 3.035.205,00 | |
TOTAL DESPESES DE CAPITAL | 6.342.934,54 | 7.281.349,20 | |
Classificació funcional | Pressupost 2016 |
|
|
PRESSUPOST D'INGRESSOS | 24.231.023,61 |
|
|
Deute públic | 300.000,00 |
Serveis públics bàsics | 6.200.348,69 |
Actuacions de protecció i promoció social | 290.590,30 |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 1.428.377,17 |
Actuacions de caràcter econòmic | 282.974,45 |
Actuacions de caràcter general | 15.728.733,00 |
|
|
PRESSUPOST DE DESPESES | 24.231.023,61 |
|
|
Deute públic | 3.336.727,00 |
Serveis públics bàsics | 8.382.274,08 |
Actuacions de protecció i promoció social | 1.037.759,64 |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 4.752.022,29 |
Actuacions de caràcter econòmic | 1.724.220,68 |
Actuacions de caràcter general | 4.998.019,92 |
| Classificació orgànica | Pressupost 2016 |
|
|
|
| PRESSUPOST D'INGRESSOS | 24.231.023,61 |
|
|
|
101 | SERVEIS GENERALS I SECRETARIA | 8.450.294,45 |
103 | CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA | 165.600,00 |
201 | COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ | 1.960.345,00 |
203 | ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC | 6.285.668,00 |
301 | APARCAMENTS | 3.559.348,69 |
401 | SERVEIS I INFRAESTRUCTURES | 789.024,40 |
402 | MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES | 3.510,62 |
501 | URBANISME | 1.248.000,00 |
502 | MEDI AMBIENT | 41.400,00 |
601 | SOCIALS - INFANCIA | 612.695,38 |
602 | SOCIALS - GENT GRAN | 135.400,00 |
603 | SOCIALS - JOVENTUT | 800,00 |
610 | CULTURA | 223.699,57 |
611 | TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA | 17.500,00 |
621 | ESPORTS | 737.737,50 |
|
|
|
| PRESSUPOST DE DESPESES | 24.231.023,61 |
|
|
|
101 | SERVEIS GENERALS I SECRETARIA | 2.190.926,09 |
102 | RECURSOS HUMANS | 338.397,13 |
103 | CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA | 1.614.915,20 |
104 | COMUNICACIÓ I PROTOCOL | 259.773,42 |
201 | COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ | 5.110.533,68 |
202 | CENTRAL DE COMPRES | 107.851,47 |
203 | ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC | 509.949,43 |
301 | APARCAMENTS | 834.437,72 |
401 | SERVEIS I INFRAESTRUCTURES | 2.835.224,53 |
402 | MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES | 999.795,78 |
501 | URBANISME | 2.506.404,33 |
502 | MEDI AMBIENT | 1.310.832,82 |
601 | SOCIALS - INFANCIA | 1.145.711,15 |